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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 29/07/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES JULHO 2016 0,00 484,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2016 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES JULHO 2016 484,51
29/07/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JULHO 2016 484,51
29/07/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006997/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 484,51
TOTAL 484,51 484,51 484,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.