| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7109 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA GESTÃO PLENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO PLENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 7.990,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 7.990,35 | ||
| 25/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5962 | 6.754,45 | ||
| 31/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7109/2016 - REF. NF 5962 MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 85234 | 6.754,45 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6.426 | 438,40 | ||
| 26/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7109/2016 - REF. DANFE 6.426 MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 85234 | 438,40 | ||
| 06/10/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -797,50 | ||
| TOTAL | 7.192,85 | 7.192,85 | 7.192,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
