Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MICHELANGELO ROTTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7139 |
Data de lançamento: |
29/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NO MÊS DE MAIO 2016. |
0,00 |
325,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2016 |
VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NO MÊS DE MAIO 2016. |
325,61 |
|
|
| 05/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
325,61 |
|
| 10/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900974
PAGTO. REF. EMPENHO 7139/2016
MICHELANGELO ROTTA - 1179 |
|
|
325,61 |
| TOTAL |
325,61 |
325,61 |
325,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
