| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7140 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 83,136 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | VEICULO Nº 83,136 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 280,00 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12059013,12059102 | 280,00 | ||
| 08/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862687 PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2016 EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
