Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7151
Data de lançamento:
01/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS, PREGOS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO DISTRITO DO DEPÓSITO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
152,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS, PREGOS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO DISTRITO DO DEPÓSITO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
152,40
25/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.097.381
152,40
01/09/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853142
PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2016
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15
152,40
TOTAL
152,40
152,40
152,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
