Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS JYRYES SAD, PAULA GUIMARÃES SIQUEIRA E JULIANA WENTZ. |
0,00 |
1.258,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS JYRYES SAD, PAULA GUIMARÃES SIQUEIRA E JULIANA WENTZ. |
1.258,20 |
|
|
| 01/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°1839 |
|
1.258,20 |
|
| 03/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2016
DPM EDUCAÇAO LTDA - 82038 |
|
|
1.258,20 |
| TOTAL |
1.258,20 |
1.258,20 |
1.258,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
