Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7168
Data de lançamento:
01/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TANIA TRAMONTINI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO ENCONTRO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
0,00
54,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TANIA TRAMONTINI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO ENCONTRO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
54,30
17/10/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
54,30
03/11/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861691
PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
54,30
TOTAL
54,30
54,30
54,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
