| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 7168 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TANIA TRAMONTINI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO ENCONTRO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 54,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TANIA TRAMONTINI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO ENCONTRO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 54,30 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 54,30 | ||
| 03/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861691 PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 54,30 | ||
| TOTAL | 54,30 | 54,30 | 54,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
