| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 7185 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA, PORTÃO, ARAME LISO E DOIS PALANQUES PARA REFORMA DE CERCA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO CIMES. | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA, PORTÃO, ARAME LISO E DOIS PALANQUES PARA REFORMA DE CERCA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO CIMES. | 870,00 | ||
| 25/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 | 870,00 | ||
| 02/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000190 PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2016 CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
