| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.254,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.254,55 | ||
| 04/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.874.663 | 2.254,55 | ||
| 08/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861541 PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2016 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 | 2.254,55 | ||
| TOTAL | 2.254,55 | 2.254,55 | 2.254,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
