Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
02/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS PRATICADOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS MATRÍCULA Nº12384 E Nº2284. |
0,00 |
45,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATOS PRATICADOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS MATRÍCULA Nº12384 E Nº2284. |
45,85 |
|
|
| 05/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
45,85 |
|
| 10/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2016
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA - 64928 |
|
|
45,85 |
| TOTAL |
45,85 |
45,85 |
45,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
