| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 02/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALRO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE SELOS VISTORIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | VALRO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE SELOS VISTORIA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 340,00 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1329 | 340,00 | ||
| 06/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861598 PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2016 FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
