| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 02/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE JULHO 2016. | 0,00 | 8.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MÊS DE JULHO 2016. | 8.090,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 8.090,00 | ||
| 26/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7214/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 8.090,00 | ||
| TOTAL | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
