Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7223 |
Data de lançamento: |
02/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 33, 93, 96, 103
VALOR REF. SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2016 |
VEICULO Nº 33, 93, 96, 103
VALOR REF. SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS |
950,00 |
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| 29/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°17 E 18 |
|
950,00 |
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| 02/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2016
TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
