Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7234
Data de lançamento:
02/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA AUXILIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
4.203,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA AUXILIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
4.203,90
04/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°18
4.203,90
05/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862676
PAGTO. REF. EMPENHO 7234/2016
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750
4.203,90
TOTAL
4.203,90
4.203,90
4.203,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
