Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7235 |
Data de lançamento: |
02/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO POSTO DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA NO MÊS DE JULHO 2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
4.189,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO POSTO DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA NO MÊS DE JULHO 2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
4.189,37 |
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| 04/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°19 |
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4.189,37 |
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| 05/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862676
PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2016
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 |
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4.189,37 |
| TOTAL |
4.189,37 |
4.189,37 |
4.189,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
