Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7250 |
Data de lançamento: |
03/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBERTURA DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS E REFORMA DOS BRINQUEDOS. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBERTURA DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS E REFORMA DOS BRINQUEDOS. |
780,00 |
|
|
| 29/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.145.909 |
|
780,00 |
|
| 06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901005
PAGTO. REF. EMPENHO 7250/2016
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
