Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7262 |
Data de lançamento: |
03/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA NA CIDADE DE ESPUMOSO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
4.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2016 |
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA NA CIDADE DE ESPUMOSO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
4.980,00 |
|
|
| 29/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9 |
|
4.980,00 |
|
| 06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004986
PAGTO. REF. EMPENHO 7262/2016
BERNARDO DAMBROS - 66802 |
|
|
4.980,00 |
| TOTAL |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
