| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
| Número do empenho: | 7282 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO. | 0,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO. | 1.260,00 | ||
| 23/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 49 | 1.260,00 | ||
| 30/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2016 JAIR MORAES ME - 83363 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
