| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7290 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS EM COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS EM COURO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 220,00 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 55403 | 220,00 | ||
| 09/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
