Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7291
Data de lançamento:
04/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO CAMPO COMPRIDO, NAS RUAS LUIZ PARIZOTTO, JOÃO AIRES DE FREITAS E DUQUE DE CAXIAS.
0,00
2.874,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2016
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO CAMPO COMPRIDO, NAS RUAS LUIZ PARIZOTTO, JOÃO AIRES DE FREITAS E DUQUE DE CAXIAS.
2.874,00
30/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 55401, 55402, 55404.
2.874,00
09/09/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668
2.874,00
TOTAL
2.874,00
2.874,00
2.874,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
