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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7303	Data de lançamento:	04/08/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA REPOSIÇÃO EM FILTROS DE ÁGUA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI-EXTENSÃO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	516,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA REPOSIÇÃO EM FILTROS DE ÁGUA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI-EXTENSÃO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	516,00
30/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.956.682		516,00
08/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861609 PAGTO. REF. EMPENHO 7303/2016 TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731			516,00
TOTAL		516,00	516,00	516,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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