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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: KABUM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	7311	Data de lançamento:	04/08/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS CALCULADORAS DE MESA OLIVETTI LOGOS 804B COM IMPRESSORA, 14 DIGÍTOS, VISOR LCD E SISTEMA BACK LIT BIVOLT PARA USO NOS SETORES DE EMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	1.202,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS CALCULADORAS DE MESA OLIVETTI LOGOS 804B COM IMPRESSORA, 14 DIGÍTOS, VISOR LCD E SISTEMA BACK LIT BIVOLT PARA USO NOS SETORES DE EMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	1.202,88
05/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.202,88
11/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004898 PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2016 KABUM S A - 85745			1.202,88
TOTAL		1.202,88	1.202,88	1.202,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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