Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7317
Data de lançamento:
04/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NA RUA PRESIDENTE KENEDY E RUA PRESIDENTE VARGAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2016
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NA RUA PRESIDENTE KENEDY E RUA PRESIDENTE VARGAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
3.150,00
29/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.147.046
3.150,00
09/09/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2016
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
