| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASINHA PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASINHA PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 6.800,00 | ||
| 17/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 101 | 6.800,00 | ||
| 22/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
