| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA REPOSIÇÃO EM DUAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 104,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA REPOSIÇÃO EM DUAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 104,10 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 17827 | 104,10 | ||
| 06/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901004 PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 104,10 | ||
| TOTAL | 104,10 | 104,10 | 104,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
