Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7338	Data de lançamento:	05/08/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE - BRASIL CARINHOSO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº70/2016.	0,00	21.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº70/2016.	21.190,00
09/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 103		10.120,65
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2016 - REF. NF103 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			10.120,65
31/10/2016	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-7.500,23
01/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.569,12
07/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2016 - REF. NF 117 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748			3.569,12
TOTAL		13.689,77	13.689,77	13.689,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®