| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 05/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº70/2016. | 21.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº70/2016. | 21.190,00 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 103 | 10.120,65 | ||
| 12/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2016 - REF. NF103 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 10.120,65 | ||
| 31/10/2016 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -7.500,23 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.569,12 | ||
| 07/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2016 - REF. NF 117 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 3.569,12 | ||
| TOTAL | 13.689,77 | 13.689,77 | 13.689,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
