Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
05/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO E OUTDOOR PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO E OUTDOOR PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.100,00 |
|
|
| 30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
|
1.100,00 |
|
| 06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000120, 000119
PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2016
VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME - 77429 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
