| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUKA MOTOS ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7370 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº90 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 0,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | VEIC. Nº90 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 18,00 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.198.570 | 18,00 | ||
| 09/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901012 PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2016 LUKA MOTOS ESPUMOSO LTDA - 65476 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
