| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
| Número do empenho: | 7403 | Data de lançamento: | 09/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº38,32,34,16,35,78,120 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 10.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | VEICULO Nº38,32,34,16,35,78,120 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 10.735,00 | ||
| 05/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.213.693, 12.211.735, 12.212.372, 12.214.164, 12.214.255, 12.214.331, 12.214.048. | 10.735,00 | ||
| 18/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005013 PAGTO. REF. EMPENHO 7403/2016 PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA - 65933 | 10.735,00 | ||
| TOTAL | 10.735,00 | 10.735,00 | 10.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
