| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 10/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE CORDÕES DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DE CORDÕES DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 65,00 | ||
| 02/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.227.419 | 65,00 | ||
| 09/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2016 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
