| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 11/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 0,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 3.200,00 | ||
| 23/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 56 | 3.200,00 | ||
| 30/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7436/2016 JAIR MORAES ME - 83363 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
