| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 7443 | Data de lançamento: | 11/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA DA SECRETARIA. | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA DA SECRETARIA. | 219,00 | ||
| 02/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 21468 | 219,00 | ||
| 09/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2016 GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
