| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES | 4.239,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | FUNDAP PATRONAL REF. MES | 4.239,69 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO/2016. | 4.239,69 | ||
| 04/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862267 PAGTO. REF. EMPENHO 752/2016 FUNDAP - 65480 | 4.239,69 | ||
| TOTAL | 4.239,69 | 4.239,69 | 4.239,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
