| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 15/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 720,00 | ||
| 05/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 568 | 720,00 | ||
| 14/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000194 PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2016 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
