Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7560 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VOLVO PLACA IHZ8441. |
0,00 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2016 |
VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VOLVO PLACA IHZ8441. |
109,96 |
|
|
| 16/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
109,96 |
|
| 22/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7560/2016
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
|
|
109,96 |
| TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
