Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7574 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2016 |
VEIC. Nº135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
108,00 |
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| 08/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.265.713 |
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108,00 |
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| 20/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862798, 862797
PAGTO. REF. EMPENHO 7574/2016
NEODI CAMILOTTI - 1093 |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
