Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7592 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 7000L DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
20.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 7000L DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
20.020,00 |
|
|
| 22/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 621, 1405. |
|
20.020,00 |
|
| 20/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167
PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2016
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
20.020,00 |
| TOTAL |
20.020,00 |
20.020,00 |
20.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
