| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GRAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA VEÍCULO Nº96. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA VEÍCULO Nº96. | 80,00 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 534 | 80,00 | ||
| 20/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167 PAGTO. REF. EMPENHO 7594/2016 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
