| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 86 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | VEICULO Nº 86 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO. | 560,00 | ||
| 08/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.279.323 | 560,00 | ||
| 21/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861674 PAGTO. REF. EMPENHO 7598/2016 FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
