Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7598 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 86
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2016 |
VEICULO Nº 86
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO. |
560,00 |
|
|
| 08/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.279.323 |
|
560,00 |
|
| 21/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861674
PAGTO. REF. EMPENHO 7598/2016
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
