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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7611 Data de lançamento: 17/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JULHO ATÉ DEZEMBRO/2016 67.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2016 VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JULHO ATÉ DEZEMBRO/2016 67.000,00
17/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10.474,86
22/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2016 - REF. JULHO/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 10.474,86
17/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 9.942,24
21/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2016 - REF. SETEMBRO/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 9.942,24
17/11/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10.568,63
21/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2016 - REF. OUTUBRO/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 10.568,63
13/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 10.829,94
22/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 10.829,94
16/05/2017 EMPENHADO A MAIOR -25.184,33
TOTAL 41.815,67 41.815,67 41.815,67
SALDO A PAGAR 0,00


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