Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7622 |
Data de lançamento: |
18/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 86
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
5.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2016 |
VEICULO Nº 86
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
5.210,00 |
|
|
| 29/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°38 |
|
5.210,00 |
|
| 31/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2016
FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 |
|
|
5.210,00 |
| TOTAL |
5.210,00 |
5.210,00 |
5.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
