Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7655 |
Data de lançamento: |
19/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
398,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. |
398,56 |
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| 08/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51.192 |
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398,56 |
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| 14/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000121
PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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398,56 |
| TOTAL |
398,56 |
398,56 |
398,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
