| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7674 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A GARIBALDI CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 119,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A GARIBALDI CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 119,30 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 | 119,30 | ||
| 31/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853179 PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2016 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 | 119,30 | ||
| TOTAL | 119,30 | 119,30 | 119,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
