| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7693 | Data de lançamento: | 23/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CÃES DA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 57,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CÃES DA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 57,75 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51.340 | 57,75 | ||
| 21/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004992 PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 57,75 | ||
| TOTAL | 57,75 | 57,75 | 57,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
