| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 23/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. | 79,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. | 79,95 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51.386 | 79,95 | ||
| 22/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004993 PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 79,95 | ||
| TOTAL | 79,95 | 79,95 | 79,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
