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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS CFE CONTRATO 52/2013, 6º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2016.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS CFE CONTRATO 52/2013, 6º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2016.	2.400,00
04/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF41,47,46,45		2.400,00
17/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. JANEIRO/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			600,00
02/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF102,96,101,100		600,00
02/03/2016	LIQUIDADO A MAIOR		-1.800,00
09/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861228 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			600,00
06/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF154,153,149,155		600,00
18/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. MARÇO/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			600,00
10/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 212, 213, 208, 214		600,00
17/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. ABRIL/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			600,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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