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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 77 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS CFE CONTRATO 52/2013, 6º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2016. 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS A COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO BEM COMO VIGILANCIA 24 HORAS CFE CONTRATO 52/2013, 6º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2016. 2.400,00
04/02/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF41,47,46,45 2.400,00
17/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. JANEIRO/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 600,00
02/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF102,96,101,100 600,00
02/03/2016 LIQUIDADO A MAIOR -1.800,00
09/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861228 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 600,00
06/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF154,153,149,155 600,00
18/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. MARÇO/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 600,00
10/05/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 212, 213, 208, 214 600,00
17/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2016 - REF. ABRIL/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 600,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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