| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7715 | Data de lançamento: | 24/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 352,00 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 55909 | 352,00 | ||
| 27/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
