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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7720	Data de lançamento:	24/08/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DAS RUAS PEDRO SIQUEIRA,COSMO PARIZOTTO, SANTA MARIA, NO BAIRRO ARROIO E NAS LOCALIDADES DO INTERIOR VOLTA ALEGRE, BELA VISTA,PONTÃO DO BUTIÁ,ARROIO DA PRATA E PRATINHA.	0,00	4.850,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2016	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DAS RUAS PEDRO SIQUEIRA,COSMO PARIZOTTO, SANTA MARIA, NO BAIRRO ARROIO E NAS LOCALIDADES DO INTERIOR VOLTA ALEGRE, BELA VISTA,PONTÃO DO BUTIÁ,ARROIO DA PRATA E PRATINHA.	4.850,90
13/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 55917, 55915, 55921, 55918, 55912, 55911, 55913, 55919.		4.850,90
27/10/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668			4.850,90
TOTAL		4.850,90	4.850,90	4.850,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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