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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7725	Data de lançamento:	24/08/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	565,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	565,68
13/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5127, 3732.		565,68
27/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862811 PAGTO. REF. EMPENHO 7725/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631			565,68
TOTAL		565,68	565,68	565,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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