| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7740 | Data de lançamento: | 25/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 0,00 | 78,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 78,21 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.181 | 78,21 | ||
| 21/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004992 PAGTO. REF. EMPENHO 7740/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 78,21 | ||
| TOTAL | 78,21 | 78,21 | 78,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
